LISTA RESUMIDA DE CARACTERÍSTICAS ACRESCENTADAS AO ENGECOMP EMPRESARIAL MASTER VERSÃO 2.1
Desta vez, a lista de novidades e aperfeiçoamentos é realmente enorme!!! Veja você mesmo! Uma variedade de novas características foi incorporada a esta nova versão do produto, muitas delas decorrentes de alterações da legislação fiscal. Algumas delas já estavam em cronograma aguardando implementação, enquanto várias outras foram sugestões de clientes. A lista resumida de modificações é apresentada a seguir:
DESTAQUE::.. NOVO MÓDULO DE ANÁLISE DE PREÇO
Este é um destaque notável desta nova versão!!! Você já conhece a prática e versátil planilha de composição de preço do cadastro de produtos, porém dada a relativa complexidade dos cálculos talvez já tenha se deparado com a necessidade de testar diversas combinações de tributos, custo operacional, margem de lucro, etc., de modo a calcular o preço mais competitivo e lucrativo para o produto... A questão é que se estiver modificando o banco de dados “de produção”, poderá interferir no preço de um item vendido no momento da sua avaliação. A solução até o presente era o uso de um banco de dados auxiliar que implicava em certo trabalho manual para transpor o resultado da análise de preço para o cadastro de produtos. AGORA, TUDO ESTÁ MAIS FÁCIL, PRÁTICO E ÁGIL: VOCÊ TEM O MÓDULO DE ANÁLISE DE PREÇO!!! Estude cenários de preço, reinicie a análise com os dados do registro do produto, faça inúmeros ensaios e simplesmente aplique os resultados de volta para o registro do produto, simples assim!!!
Criado
módulo de análise de preço para vários produtos.
Esta é a ferramenta ideal para a análise de cenários de
preços de seus produtos. Quaisquer combinações de parâmetros
de composição de preço podem ser testadas sem que haja
interferência no cadastro do produto, ou seja, a operação
normal da sua rotina empresarial não será interferida. Após
estudar diversas possibilidades de preço e decidir por uma delas, simplesmente,
aplique-a ao registro do produto para entrem em vigor no fluxo de entrada e
saída de produtos.
Para
facilidade de uso, o módulo de Análise de Preço é
redimensionável, significando que você pode usar toda a área
de tela disponível para avaliar a sua tabela de produtos. A ordenação
e largura das colunas podem ser ajustadas e será memorizada para a próxima
utilização.
Os processamentos
mais demorados realizados no módulo de Análise de Preços
podem ser acompanhados por uma janela de progresso, permitindo visualizar o
seu andamento.
Também,
a partir do módulo de Análise de Preços, você poderá
facilmente exibir o Cadastro de Produtos, a fim de obter imediatamente outras
informações do produto que subsidiem a sua avaliação
de composição de preço.
Além
disso, você poderá facilmente aplicar as informações
de análise de preço ao cadastro de um ou de todos os produtos.
Preveja
custos de produção usando o recurso de custo previsto ou custo
avaliado.
Implementada
a opção de sugestão do custo do produto no ato do cadastramento
de um item de pedido de produtos. De acordo com a configuração
definida em Ferramentas/Opções/Estoque, o preço sugerido
será NENHUM, CUSTO ATUAL, CUSTO MÉDIO OU CUSTO PREVISTO. Na opção
de custo previsto, o valor de custo é recuperado da tabela de análise
de preço de produto caso um registro de análise exista. Se não
existir registro de análise de preço para o produto sendo pedido,
um registro será criado e o preço previsto será recuperado
dele. Os valores de custo atual e custo médio são recuperados
diretamente da planilha de custo do cadastro do produto.
Implementada
exclusão individual de registros no módulo de análise de
preço.
Criadas
mensagens do Assistente Virtual para os novos campos de análise de preço
do cadastro de produtos.
Implementada
mudança de cor de fonte quando o registro de análise de preço
é modificado. Para sua maior comodidade, registros modificados são
sinalizados em cor VERMELHA, de fácil identificação.
Criada
planilha de análise de preço no cadastro de produto. Além
do módulo de Análise de Preço, onde você poderá
realizar quaisquer simulações de composição de preço
sem interferir na operação normal da sua empresa, agora você
também poderá estudar estes cenários em uma planilha especialmente
posta no Cadastro Produtos. ADICIONAR PRATICIDADE AO SEU DIA-A-DIA É
UMA DE NOSSAS PRIORIDADES.
Criada
autorização de usuário para exibir o módulo de análise
de preço de produtos.
DESTAQUE::.. NOVA FERRAMENTA DE ORDENAÇÃO DE CAMPOS DE CADASTRAMENTO: “ORDENADOR DE CAMPOS”!!!
As informações possíveis de serem cadastradas no Empresarial Master para cada item, seja um cliente, produto, etc., é das mais variadas. Porém NEM TODOS os campos são utilizados por TODOS os clientes, ou seja, há campos que são importantes para você e podem não ser sequer preenchidos por outro usuário. Então porque perder tempo navegando por campos de dados que não são usados na sua empresa? Pois, foi nisto que pensamos ao criar o Ordenador de Campos: é uma nova ferramenta do Empresarial Master que permite a cada usuário alterar a ordem de cadastramento dos campos de informação, desta forma você poderá colocar nas primeiras posições os campos mais usados, tornando o processo de cadastramento e atualização de informações muito mais eficiente!!!
Criada ferramenta “Ordenador de Campos” que permite a ordenação
personalizada de campos de cadastramento. Esta ordenação determina
a ordem em que a tecla <TAB> posiciona o foco nos controles. Normalmente
esta ordem é fixa nos aplicativos Windows™, todavia agora este
poderoso recurso está disponível para você no Empresarial
Master para facilitar ainda mais o cadastramento dos seus dados. Para acionar
o “Ordenador de Campos”, clique com o botão direito do mouse
em uma área livre da janela de cadastro, ordene os campos e feche o ordenador...
Pronto, agora a tecla <TAB> posicionará o foco dos controles de
acordo com suas configurações desejadas.
O “Ordenador
de Campos” está implementado nos módulos de Saída
de Produtos, Entrada de Produtos, Orçamento de Produtos, Pedido de Produtos,
assim como em diversos outros cadastros.
DESTAQUE::.. LIBERADA A FERRAMENTA DE "PANORAMA DE INFORMAÇÕES"
O recurso de Panorama de Informações está disponível de forma generalizada. Com ela, é possível acompanhar os lançamentos diários de contas a pagar e receber, bem como de orçamentos com validade próxima da expiração. Em breve, serão implementadas rotinas de acompanhamento para outros documentos como registros de atendimento, pedidos de produtos, e muito mais!!!
Implementado
acompanhamento de contas a pagar no Panorama de Informações.
Implementado
acompanhamento de contas a receber no Panorama de Informações.
Implementado
acompanhamento de orçamentos no Panorama de Informações.
Implementada
extensão de panorama de informações. O processamento das
informações do banco de dados, bem como a geração
das telas, é realizado com uma tarefa paralela (multitarefa), sem penalizar
a performance do Empresarial Master.
APRIMORAMENTO DE CADASTROS... NOVOS CAMPOS, ROTINAS OPERACIONAIS NOVAS E MAIS OTIMIZADAS!!!
Seguindo o princípio de incorporar sugestões emitidas por nossa base de clientes, diversos aprimoramentos foram realizados em vários módulos de cadastros. Rotinas foram otimizadas para aumentar a performance e poupar o seu tempo, novos campos foram adicionados e outros elementos de interface foram melhorados, tudo isso para melhorar ainda mais a sua experiência ao utilizar o Empresarial Master!!!
Cadastro de Produto agora memoriza a página anteriormente aberta
quando usado pela última vez.
Implementada tecla F2 para pesquisa do campo CFOP do item de produto
na saída de produtos.
Coluna total do produto e total do serviço do cadastro de orçamento
de produtos tornado somente-leitura. A configuração anterior estava
fora do padrão adotado.
Coluna total do produto do cadastro de pedido de produtos tornada somente-leitura.
A configuração anterior estava fora do padrão adotado.
Otimizada rotina de totalização de produtos na Entrada
de Produtos. Mais agilidade ao lançar uma Entrada de Produtos.
Otimizada rotina de totalização de produtos e de serviços
e de serviços na Saída de Produtos. Mais agilidade ao lançar
uma Saída de Produtos.
Otimizada rotina de totalização de produtos no Orçamento
de Produtos. Mais agilidade ao lançar uma Orçamento de Produtos.
Otimizada rotina de totalização de produtos no Pedido
de Produtos. Mais agilidade ao lançar um Pedido de Produtos.
Agora o botão Imprimir da saída de produtos ficará
habilitado mesmo quando a nota fiscal tiver sido impressa, se o documento de
impressão ativo (tecla F5) NÃO for Nota Fiscal. Se o documento
ativo é nota fiscal e esta já tiver sido impressa, o botão
aparecerá desabilitado.
Criado campo Desconto na tabela de item de produto na Saída de
Produtos.
Criado campo Desconto na tabela de item de serviço na Saída
de Produtos.
Criado campo Desconto na tabela de item de produto no Orçamento
de Produtos.
Criado campo Desconto na tabela de item de serviço no Orçamento
de Produtos.
Criado campo Desconto na tabela de item de produto na Entrada de Produtos.
Criado campo Desconto na tabela de item de produto no módulo
de Pedido de Produtos.
Criada rotina para verificação de desconto máximo
permitido por funcionário ao realizar uma Saída de Produtos.
Criada rotina para verificação de desconto máximo
permitido por funcionário ao realizar um Orçamento de Produtos.
Criada rotina para verificação de desconto máximo
permitido por cliente ao realizar uma Saída de Produtos.
Criada rotina para verificação de desconto máximo
permitido por cliente ao realizar um Orçamento de Produtos.
Implementada a transferência do campo desconto do item de produto
no pedido de produtos para a entrada de produtos, através da rotina de
importação de pedido de produtos.
Implementada proteção para desconto máximo permitido
para o funcionário no item de produto de saída de produtos.
Implementada proteção para desconto máximo permitido
para o cliente no item de produto saída de produtos.
Implementada proteção para desconto máximo permitido
para o funcionário no item de serviço de saída de produtos.
Implementada proteção para desconto máximo permitido
para o cliente no item de serviço saída de produtos.
Implementada proteção para desconto máximo permitido
para o funcionário no item de serviço de orçamento de produtos.
Implementada proteção para desconto máximo permitido
para o cliente no item de serviço orçamento de produtos.
Implementado código de proteção contra inconsistência
de cadastramento de funcionário no módulo de Pedido de Produtos.
Implementado código de proteção contra inconsistência
de cadastramento de funcionário no módulo de Entrada de Produtos.
Conforme solicitado por diversos clientes, o campo quantidade do item
de produto na entrada de produtos inicializado com 1.
Conforme solicitado por diversos clientes, o campo quantidade do item
de produto no pedido de produtos inicializado com 1.
Conforme solicitado por diversos clientes, o campo quantidade do item
de produto na saída de produtos inicializado com 1.
Conforme solicitado por diversos clientes, o campo quantidade do item
de serviço na saída de produtos inicializado com 1.
Conforme solicitado por diversos clientes, o campo quantidade do item
de produto no orçamento de produtos inicializado com 1.
Conforme solicitado por diversos clientes, o campo quantidade do item
de serviço no orçamento de produtos inicializado com 1.
Conforme solicitado por diversos clientes, o campo quantidade do item
de serviço na cotação de produtos inicializado com 1.
Conforme solicitado por diversos clientes, o campo quantidade do item
de produto na cotação de produtos inicializado com 1.
Adicionado campo de número de lote (“Num. Lote”)
na tabela de Saída de Produtos. Caso desejado, cada movimentação
de saída de produto poderá ser identificada como sendo de um lote
específico. Para controle de lote rigoroso na base de “Componente”
utilize o módulo de componentes da versão ASTEC.
Implementado código de proteção para evitar mensagens
de alerta ocasionados por campos de tributação do Cadastro de
Produtos não preenchidos pelo usuário, na rotina de totalização
de tributos. Estes campos indevidamente vazios podiam ocasionar erro ao lançar
um item de saída de produto. Agora, os campos vazios da planilha de composição
de preço do Cadastro de Produtos são considerados como nulos.
Adicionado código de proteção para campos nulos
no cadastro.
Criado na tabela de saída de produtos campo de ligação
para a tabela de orçamento de produtos, a fim de indicar que o orçamento
que foi processado para originar a saída de produtos.
MAIS RELATÓRIOS, RELATÓRIOS MAIS ESPECÍFICOS E PERSONALIZADOS!!!
Está disponível mais uma variedade de relatórios gerenciais relacionados ao novo módulo de Análise de Preço. Além disso, a pedidos de clientes, certos campos foram excluídos enquanto outros foram adicionados para impressão. Desta maneira, alguns impressos estão mais otimizados para impressão mais rápida e com menos tinta de impressora. As empresas que prestam serviços de assistência técnica irão se surpreender com os novos recursos de impressão de campos de componente (serial, lote, data de garantia, etc.) na nota fiscal configurável. A nossa intenção é surpreender e encantar nossos clientes disponibilizado os documentos impressos exatos para o que precisam no seu dia-a-dia...
Melhorada impressão do campo desconto do item de produto no
orçamento expresso de 56 colunas.
Melhorada impressão do campo desconto do item de serviço
no orçamento expresso de 56 colunas.
Implementada configuração do desconto do item de serviço
na nota fiscal de saída.
Implementada configuração do desconto do item de produto
na nota fiscal de entrada.
Implementada impressão de campo CFOP do item de produto na nota
fiscal de entrada.
Melhorada a impressão do campo desconto do item de produto no
orçamento expresso de 80 colunas.
Melhorada a impressão do campo desconto do item de serviço
no orçamento expresso de 80 colunas.
Implementada rotina de impressão de campos de componente na configuração
de nota fiscal de saída de produtos. ATENÇÃO: ITENS DE
SAÍDA QUE SEJAM COMPONENTES COM DADOS IMPRESSOS NA NOTA FISCAL DEVEM
TER SEMPRE QUANTIDADE DE UMA UNIDADE, VISTO QUE SOMENTE É REALIZADA A
IMPRESSÃO DE DADOS DE UM COMPONENTE PARA O ITEM. SEM HOUVER MAIS DE UM
COMPONENTE ASSOCIADO AO ITEM, APENAS O PRIMERIO SERÁ IMPRESSO.
Implementada rotina de impressão de campos de componente na configuração
de nota fiscal de entrada de produtos. ATENÇÃO: ITENS DE SAÍDA
QUE SEJAM COMPONENTES COM DADOS IMPRESSOS NA NOTA FISCAL DEVEM TER SEMPRE QUANTIDADE
DE UMA UNIDADE, VISTO QUE SOMENTE É REALIZADA A IMPRESSÃO DE DADOS
DE UM COMPONENTE PARA O ITEM. SEM HOUVER MAIS DE UM COMPONENTE ASSOCIADO AO
ITEM, APENAS O PRIMERIO SERÁ IMPRESSO.
Modificado mecanismo de seleção do documento de saída
impresso no Terminal de Vendas. Agora, o documento de saída impresso
pode ser conveniente selecionado pelo uso da tecla de atalho F5. Por exemplo,
para um computador de retaguarda, pode escolher rapidamente entre a impressão
de uma Requisição de Produtos Especial ou Expressa, ou mesmo Expressa
com 56 colunas.
Implementado recurso de seleção do documento impressão
no cadastro de saída de produtos. A janela de seleção é
acionada pela tecla F5. As facilidades existentes no Terminal de Vendas agora
estão disponíveis no módulo principal de Saída de
Produtos.
Implementado mecanismo de replicação no orçamento
de produtos. Agora está muito mais fácil criar orçamentos
modificados com base em outro pré-existente. Esta capacidade é
necessária, por exemplo, para substituir orçamentos vencidos.
Para replicar um orçamento anterior, simplesmente clique no menu “Novo
e replicar” que as informações principais do orçamento
como Funcionário, Cliente, etc., serão copiadas para o novo registro.
Os itens de produto devem ser lançados para que as informações
de tributação correspondam às regras atuais definidas no
cadastro do produto.
Incluído campo desconto do item de produto no relatório
de Entrada de Produtos classificado por “Entradas”.
Incluído campo desconto do item de produto no relatório
de Entrada de Produtos classificado por “Entradas por Fornecedor”.
Incluído campo desconto do item de produto no relatório
de Pedido de Produtos classificado por “Pedidos”.
Incluído campo desconto do item de produto no relatório
de Pedido de Produtos classificado por “Pedidos por Fornecedor”.
Incluído campo desconto do item de produto no Orçamento
Especial de Produtos.
Incluído campo desconto do item de produto na Requisição
Especial de Produtos.
Adicionado campo “Num. Lote” ao filtro especial do relatório
de saída de produtos.
Adicionado campo “Num. Lote” ao filtro especial do relatório
de entrada de produtos.
Criado documento de Requisição Expressa formatado para
56 colunas. Agora você terá mais uma opção de impressão
rápida de documentos de saída de produtos.
Criado documento de Orçamento Expresso formatado para 56 colunas.
Agora você terá mais uma opção de impressão
rápida de documentos de orçamentos de produtos.
Implementado relatório de análise de preço.
Implementado filtro especial no relatório de análise de
preço.
Implementados tipos de relatório consumidor, revenda e ambos.
Removidos campos do orçamento expresso 56 colunas: endereço
da empresa, e-mail e home page, contato, endereço do cliente, impostos.
Em contrapartida, foi incluído o campo de frete Na intenção
de reduzir o uso de tinta de impressora, diversos clientes solicitaram a eliminação
destes campos. Solicitação atendida.
Criada lista de configuração de dados de componente na
janela de configuração de nota fiscal. Atendendo às solicitações
de diversos usuários da versão ASTEC, agora é possível
lançar nos itens de produto informações pertinentes ao
componente, tais como número de série, número de lote,
data de fabricação, etc.
SINTEGRA NA MÃO... MAIS FUNÇÕES, MAIOR CONTROLE E ADERÊNCIA À NOVA LEGISLAÇÃO!!!
O Gerador Sintegra está mais poderoso, rápido e fácil de usar, além de ter sido adaptado às modificações fiscais recentes.
Adaptada rotina de totalização de itens da nota por ALÍQUOTA/CFOP
e por CFOP no caso de item com substituição tributária.
Modificação necessária para incorporar a capacidade de
lançamento de múltiplos CFOP por nota fiscal de saída.
Modificada a rotina de geração dos registros tipo 50 (totalizador
de ICMS) para operar com várias CFOP em uma mesma nota fiscal. É
produzido um registro 50 para cada combinação de ALÍQUOTA
ICMS/CFOP, os quais totalizam os valores de base e total de ICMS, de modo que
a soma total corresponda ao total de ICMS da nota.
Modificada a rotina de geração dos registros tipo 51 (totalizador
de IPI) para operar com várias CFOP em uma mesma nota fiscal. É
produzido um registro 51 para cada combinação de ALÍQUOTA
IPI/CFOP, os quais totalizam os valores de base e total de IPI, de modo que
a soma total corresponda ao total de IPI da nota.
Removido campo Situação Tributária do registro
75 (alteração recente da lei: CONVÊNIO ICMS 76/03).
Atualizado tamanho dos campos de Alíquota do IPI, Alíquota
do ICMS, Redução da Base de Cálculo do ICMS (alteração
recente da legislação: CONVÊNIO ICMS 76/03).
Atualizadas as rotinas de criação de registro tipo 60R
(resumo mensal) para adaptar-se a modificações recentes da legislação.
Criada interface para exibição e navegação
no arquivo de resumo de ECF.
Implementadas rotinas para navegação no arquivo de resumo
de ECF.
Composição do registro tipo 53 (Substituição
tributária) modificada para incluir campos EMITENTE e CÓDIGO DA
ANTECIPAÇÃO criado na modificação do convênio
que vigorou em 1/1/4.
Modificado Gerador Sintegra para incluir registro de movimentação
mesmo que todos os itens possuam tributação (valor de ICMS, ICMS
Sub. e IPI) nulos.
Atualizada a documentação de ajuda do Gerador Sintegra.
Implementado na tela do Gerador Sintegra o campo para identificação
do arquivo de resumo de informações de ECF.
CONTROLADOR UNIVERSAL DE ECF (IMPRESSORAS FISCAIS) ATUALIZADO!!!
O Controlador Universal de ECF foi atualizado e modernizado para absorver algumas alterações da lei fiscal, bem como para se adaptar à nova versão da “DLL de alto nível” fornecida pela Bematech. Através desta compatibilização, estão suportadas impressoras fiscais Yanco e modelos de impressão térmica.
Adaptada a função de fechamento de cupom com desconto
para operar com a nova versão da DLL de alto nível da Bematech
(TBemaFI32.ExecIniciaFechamentoCupom).
Contornada diferenças de arredondamento de troco em algumas marcas/modelos
de Impressora Fiscal. O problema era gerado pela forma de arredondamento realizado
pelo ECF quando o desconto é concedido em percentual. Agora o desconto
é passado para a impressora em valor absoluto, e não percentual,
como era anteriormente.
Implementada função de relatórios tipo 60 (Bematech_FI_RegistrosTipo60)
no Controlador Universal de ECF.
Otimizados campos do registro descritor de informações
de ECF no Controlador Universal de ECF.
Removida função Bematech_FITEF_ADM do driver universal
ECF (ecfuniv.dll) para compatibilizar com BemaFI32.dll versão 3.4.0.0.
Removida função Bematech_FITEF_ApagaResiduos do driver
universal ECF (ecfuniv.dll) para compatibilizar com BemaFI32.dll versão
3.4.0.0.
Removida função Bematech_FITEF_CancelaVendaCartao do driver
universal ECF (ecfuniv.dll) para compatibilizar com BemaFI32.dll versão
3.4.0.0.
Removida função Bematech_FITEF_ConfiguraDiretorioTef do
driver universal ECF (ecfuniv.dll) para compatibilizar com BemaFI32.dll versão
3.4.0.0.
Removida função Bematech_FITEF_ConfirmaVenda do driver
universal ECF (ecfuniv.dll) para compatibilizar com BemaFI32.dll versão
3.4.0.0.
Removida função Bematech_FITEF_ImprimeRelatorio do driver
universal ECF (ecfuniv.dll) para compatibilizar com BemaFI32.dll versão
3.4.0.0.
Removida função Bematech_FITEF_ImprimeTEF do driver universal
ECF (ecfuniv.dll) para compatibilizar com BemaFI32.dll versão 3.4.0.0.
Removida função Bematech_FITEF_NaoConfirmaVendaImpressao
do driver universal ECF (ecfuniv.dll) para compatibilizar com BemaFI32.dll versão
3.4.0.0.
Removida função Bematech_FITEF_Status do driver universal
ECF (ecfuniv.dll) para compatibilizar com BemaFI32.dll versão 3.4.0.0.
Removida função Bematech_FITEF_VendaCartao do driver universal
ECF (ecfuniv.dll) para compatibilizar com BemaFI32.dll versão 3.4.0.0.
Removida função Bematech_FITEF_VendaCheque do driver universal
ECF (ecfuniv.dll) para compatibilizar com BemaFI32.dll versão 3.4.0.0.
Removida função Bematech_FITEF_VendaCompleta do driver
universal ECF (ecfuniv.dll) para compatibilizar com BemaFI32.dll versão
3.4.0.0.
CADASTROS ATUALIZADOS CONFORME AS SUAS NECESSIDADES... CONTINUAMOS TRABALHANDO PARA ANTENDER AOS SEUS DESEJOS!!!
Mais uma vez, diversas sugestões de clientes foram incorporadas aos cadastros do Empresarial Master. Novos campos, novas opções de campo e novas permissões de acesso foram adicionados na intenção de proporcionar um melhor e mais flexível gerenciamento das suas informações. Agora você tem ainda mais controle sobre seus dados!!!
Modificada rotina de atualização de tabelas para atualizar
somente as tabelas abertas, conferindo aumento de performance.
Adicionadas ao sistema de atualização automática
de tabelas via rede as tabelas de orçamento, item de produto de orçamento
e item de serviço de orçamento.
Otimizada rotina de venda de item na saída de produtos. Tempo
de execução extremamente reduzido a 1/13 do anterior. Agora o
lançamento dos itens mesmo através de uma rede local com tráfego
significativo tornou-se praticamente instantâneo.
Otimizada rotina de cadastramento de item de produto na entrada de produtos.
Agora o lançamento dos itens mesmo através de uma rede local com
tráfego significativo tornou-se praticamente instantâneo.
Agora é possível cadastrar e cancelar o registro de produto
após a sua abertura com o atalho F3. Anteriormente esta operação
era impedida pois acontecia a exclusão automática de registros
vinculados para integridade referencial, como itens de produto. Agora a exclusão
de registros filhos é realizada apenas quando não se trata de
um novo registro de produto.
Modificada rotina de venda de item no Terminal de Vendas com cupom fiscal
para testar se o produto é sujeito à substituição
tributária antes de verificar alíquota de ICMS nula. A opção
de substituição tributária tem agora prioridade. Caso o
produto não seja sujeito à substituição tributária
e tenha alíquota nula, a sua tributação é definida
como isento.
Implementada análise da situação tributária
ao lançar item na saída de produto. O ICMS é zerado para
situações tributárias 30, 40, 41, 50, 51, 60. Agora ficou
muito mais prático gerenciar as operações fiscais dos produtos,
pois está implementada uma análise prévia do campo de situação
tributária do produto no ato do lançamento do item. Desta forma,
a sugestão da alíquota de ICMS está mais automatizada do
que nunca, todavia DEVIDO ÀS DIVERSAS CONDIÇÕES E MODALIDADES
DE TRIBUTAÇÃO SEMPRE É BEM RECOMENDADO QUE O OPERADOR CONFIRA
OS VALORES DE ALÍQUOTA SUGERIDOS PELO APLICATIVO E OS AJUSTE AO SEU SISTEMA
TRIBUTÁRIO ESPECÍFICO, CASO NECESSÁRIO. Para maiores informações,
vide Anexo 4, Artigo terceiro, Inciso III da lei de ICMS.
Implementado preenchimento de campo CFOP vazio na tabela de itens de
entrada de produtos. Rotina de segurança necessária após
a implementação do campo CFOP individual para cada item de produto.
Implementado o preenchimento do campo CFOP de item de produto vazio
com o CFOP da saída de produtos. Rotina de segurança necessária
após a implementação do campo CFOP individual para cada
item de produto.
Implementado o preenchimento do campo CFOP de item de serviço
vazio com o CFOP da saída de produtos. Rotina de segurança necessária
após a implementação do campo CFOP individual para cada
item de produto.
Implementado o preenchimento do campo CFOP de item de produto vazio
com o CFOP do orçamento de produtos. Rotina de segurança necessária
após a implementação do campo CFOP individual para cada
item de produto.
Implementado o preenchimento do campo CFOP de item de serviço
vazio com o CFOP do orçamento de produtos. Rotina de segurança
necessária após a implementação do campo CFOP individual
para cada item de produto.
Implementado o preenchimento do campo CFOP de item de produto vazio
com o CFOP da entrada de produtos. Rotina de segurança necessária
após a implementação do campo CFOP individual para cada
item de produto.
Após a implementação do lançamento de troco
nas contas a pagar, foi modificada a verificação de se lançamento
financeiro nas contas a pagar e receber confere com o valor total da saída.
Realizada compatibilização com o lançamento do troco nas
contas a pagar. O total da nota é comparado com a movimentação
líquida a pagar e receber associadas à saída.
Implementada análise do campo Substituição Tributária
do Cadastro de Produtos para avaliar o código e definir opções
de tributação do produto.
Implementada a emissão de registros de arquivo Sintegra para
CFOP múltiplo em uma mesma nota fiscal. Agora é possível
lançar itens de produto sujeitos a regras tributárias variadas
em uma mesma nota fiscal e estes serão incorporador literalmente ao arquivo
sintegra, com múltiplos registros 54 para a mesma saída.
Implementado subsistema de atualização automática
de tabelas em rede local. Para propiciar uma redução de tráfego
na rede local – e conseqüente aumento de performance - apenas as
tabelas de maior movimentação ou necessidade de atualização
são monitoradas e atualizadas automaticamente. O tempo de atualização
padrão é de 5 segundos.
Modificado diretório do arquivo de controle de rede (PDOXUSRS.NET).
Agora está definido como o diretório “REDE” no mesmo
nível do diretório de dados (DADOS). Desta forma se o executável
for carregado localmente e a pasta de dados estiver na rede (em caminho distinto)
o controle do arquivo de rede ficará centralizado com o banco de dados.
Modificada rotina de parcelamento de contas a receber da saída
de produtos para a nova possibilidade de haver lançamento de troco nas
contas a pagar.
Criado campo de ligação entre as tabelas de contas a receber
e entrada de produtos. Tem a finalidade de suportar lançamentos financeiros
“a receber” originados de uma entrada de produtos.
Criado campo de ligação entre as tabelas de contas a pagar
e saída de produtos. Tem a finalidade de suportar lançamentos
financeiros “a receber” originados de uma saída de produtos,
a exemplo de um troco fornecido na venda.
Implementada rotina lançamento de contas a pagar para registro
de conta a pagar ou paga originada por venda no Terminal de Vendas. A função
atual é registrar a emissão de troco. O credor registrado na conta
a paga é o Fornecedor Geral e a conta corrente onde é efetuado
o pagamento é a mesma que está definida como conta corrente para
o Terminal de Vendas.
Implementada rotina de lançamento de parcelas de contas a pagar
para registro de parcelas a pagar ou pagas originadas por venda no Terminal
de Vendas.
Implementado código de proteção da rotina de geração
de valores extensos contra valores negativos. Devido a falhas de cadastramento
ou inconsistências em alguns bancos de dados, erros de valores negativos
ocorriam esporadicamente. Agora a rotina de geração de valor numérico
extenso ignora valores negativos.
Implementada visualização para acompanhamento da verificação
lógica da tabela de Orçamento de Produtos.
Implementada visualização para acompanhamento da verificação
lógica da tabela de Saída de Produtos.
Corrigido problema de atualização da visualização
da janela de acompanhamento da verificação lógica do banco
de dados. Quando o foco outra aplicação tornava-se ativa durante
a execução da verificação, a janela jamais era atualizada
novamente, dando a impressão de que o programa havia travado.
MUITO MAIS FLEXIBILIDADE PARA AS SUAS NOTAS FISCAIS: CFOP MÚLTIPLO!!!
Embora a grande maioria dos usuários se enquadre em regras de tributação que impõem apenas um tipo de operação por operação de entrada e saída de produtos, já antecipando a necessidade de variabilidade de CFOP por item de produto nas entradas e saídas, implementamos este novo recurso nesta versão!!! A implementação de naturezas de operação múltiplas por nota fiscal tem impacto direto nas rotinas de totalização dos impostos e, inclusive, em outras áreas do sistema, como cadastros, relatórios e o próprio Gerador Sintegra. Após muito esforço aplicado, este poderoso recurso está prontinho para você usar caso as suas regras de tributação de produtos requeiram.
Implementado campo CFOP na impressão de nota fiscal de saída
configurável para fornecer o valor do campo CFOP da nota fiscal de saída
com múltiplos CFOP´s. Este campo contém todos os códigos
fiscais usados na nota fiscal, incluindo as operações de produtos
e serviços. O CFOP múltiplo é formatado como uma lista
dos CFOP separada pelo caractere “|”, por exemplo: 5.102|6.403|3.200.
O formulário de nota fiscal deve ter o campo CFOP do emitente longo o
suficiente para comportar os diversos CFOP usados na nota.
Implementado campo CFOP na impressão de nota fiscal de entrada
configurável para fornecer o valor do campo CFOP da nota fiscal de entrada
com múltiplos CFOP´s. Este campo contém todos os códigos
fiscais usados na nota fiscal, incluindo as operações de produtos
e serviços. O CFOP múltiplo é formatado como uma lista
dos CFOP separada pelo caractere “|”, por exemplo: 5.102|6.403|3.200.
O formulário de nota fiscal deve ter o campo CFOP do emitente longo o
suficiente para comportar os diversos CFOP usados na nota.
Adicionado campo CFOP na configuração da nota de entrada,
no módulo de configuração de nota fiscal.
Adicionada coluna CFOP no item de produto no módulo de orçamento
de produtos. O campo CFOP pode ser preenchido/alterado pelo uso da tecla de
atalho F2 o clicando-se no botão “...” ao lado.
Adicionada coluna CFOP no item de serviço no módulo de
orçamento de produtos. O campo CFOP pode ser preenchido/alterado pelo
uso da tecla de atalho F2 o clicando-se no botão “...” ao
lado.
Campo CFOP do item de produto do Orçamento de Produto inicializado
com o CFOP definido para o orçamento.
Campo CFOP do item de serviço do Orçamento de Produto
inicializado com o CFOP definido para o orçamento.
Campo CFOP do item de produto da Entrada de Produto inicializado com
o CFOP definido para a entrada.
Campo CFOP do item de produto de Pedido de Produto inicializado com
o CFOP definido para o pedido.
Criada coluna do campo CFOP no item de produto no módulo de entrada
de produtos.
Adicionado campo CFOP para configuração do item de produto
na nota fiscal de saída de produtos.
Adicionado campo CFOP para configuração do item de serviço
na nota fiscal de saída de produtos.
Adicionado campo CFOP para configuração do item de produto
na nota fiscal de entrada de produtos.
Implementada impressão de campo CFOP do item de produto na nota
fiscal de saída.
Implementada impressão de campo CFOP do item de serviço
na nota fiscal de saída.
Implementada tecla F2 para pesquisa do campo CFOP do item de serviço
na saída de produtos.
APRIMORAMENTOS GERAIS... TEM MUITO MAIS NOVIDADES!!!
Além das modificações já mencionadas, uma vasta gama de outros aprimoramentos foi realizada ou atendendo às suas solicitações ou seguindo o nosso cronograma de atualizações. Dentre elas, estão novos impressos mais rápidos, novas opções de configuração que lhe dão maior poder de controle, novos mecanismos de segurança e muito mais...
Criadas
mensagens de ajuda individualizada para menus da janela principal do aplicativo.
Atualizada
documentação de ajuda do módulo de Cópia de Segurança.
Atualizada
documentação de ajuda do módulo de Opções.
Implementado
salvamento do estado da janela de opções. Ao ser fechada, memoriza
a página ativa e mostra a mesma na próxima abertura.
Criada,
no módulo de Opções, a configuração para
lançamento de troco nas contas a pagar para vendas efetuadas no terminal
de vendas.
Implementada
opção de configuração para lançamento de
troco nas contas a pagar para vendas efetuadas no terminal de vendas. Se estiver
ativa, o valor total pago pelo cliente é lançado nas contas a
receber e o troco é lançado nas contas a pagar; se estiver desativada,
o valor líquido, ou seja, o total da saída é lançado
nas contas a receber.
Criada
documentação de ajuda para módulo de análise de
preço de produtos.
Incluídos
arquivos com extensão RSM na rotina de backup da pasta DADOS. O arquivo
de resumo de ECF será gravado no backup do banco de dados, portanto para
salvaguardar automaticamente o arquivo com informações de ECF,
basta configurá-lo na pasta de “Dados” do Empresarial Master.
Implementada
a seleção de modelo de documento fiscal no módulo de configuração
de configuração de nota fiscal. Estão listados os modelos
definidos pela legislação corrente, incluindo cupom fiscal.
Adicionado
campo “Cupom Fiscal” do tipo calculado no módulo de saída
de produtos. Indica se a saída de produto gerou cupom fiscal.
Criado
campo “Modelo de Documento Fiscal” na tabela de configuração
de nota fiscal. Tem a finalidade de indicar o modelo de documento fiscal que
está configurado. Será usado no controle de documentos fiscais
originados pela saída ou entrada de produtos.
Criado
campo de controle de documentos fiscais impressos na tabela de saída
de produtos, com finalidade de registrar os documentos fiscais originados pela
saída.
Criado
campo de controle de documentos fiscais impressos na tabela de entrada de produtos,
com finalidade de registrar os documentos fiscais originados pela entrada.
Melhorada
rotina de verificação lógica do banco de dados para corrigir
quaisquer discrepâncias eventuais de arredondamento do campo de quantidade
de produtos. A rotina de verificação lógica do banco de
dados foi modificada para descartar diferenças de arredondamento inferiores
a 1E-10.
Implementada
rotina de definição de usuário proprietário para
registros de contas a pagar.
Implementada
rotina de definição de usuário proprietário para
registros de contas a receber.
Implementada
rotina de definição de usuário proprietário para
registros de parcelas a pagar.
Implementada
rotina de definição de usuário proprietário para
registros de parcelas a receber.
Implementada
rotina para atribuir o usuário proprietário dos registros lançados.
Implementado
travamento para orçamento quando já processado. Agora o botão
Alterar aparece desabilitado se o registro de orçamento tiver sido convertido
em saída de produto. A auto-edição dos controles permanece
desabilitada.
Implementada
passagem de argumentos e parâmetros pela linha de comando ao executar
o sistema. Desta forma, podem ser criados atalhos que definem configurações
na linha de comando, a exemplo do diretório de do banco de dados.
Implementado
argumento “-dadosdir” para especificar o diretório de dados.
O parâmetro seguinte a este argumento deve ser o caminho para um diretório
existente e válido, sem restrições de acesso.
Implementado
comando de atualização do custo previsto de registros de análise
de preço para todos os produtos.
Implementar
comando de atualização do custo previsto de registros de análise
de preço para o registro corrente.
Criada
opção de “Custo Avaliado” no preço de custo
sugerido ao cadastrar um item de pedido. Com esta opção ativada,
o preço sugerido corresponderá ao valor contido no campo custo
avaliado do módulo de análise de preço.
Implementada
reversão automática do campo de custo do registro de análise
de preço de produto para o custo médio ou custo previsto após
a entrada de produto, de acordo com a opção configurada como preço
de custo a ser sugerido no pedido de produto.
Criada
opção para atualização automática das informações
de análise de preço no módulo de Análise de Preço
de Produto após a inclusão de um item de produto na Entrada de
Produtos.
Implementada
atualização do registro de análise de preço após
a inclusão do item de entrada. Se o item de entrada é decorrente
de uma execução de produção automática, a
atualização não é realizada para evitar conflitos
de transações.
Criada
opção de configuração para sugestão do preço
do produto ao cadastrar um item do pedido de produtos.
Interface
totalmente remodelada do módulo de Opções de configuração
para incorporar a variedade de novas configurações existentes.
Você tem agora uma interface ainda mais amigável, com controles
uniformemente distribuídos e de fácil identificação
e manipulação.
Para ver as modificações da versão anterior, clique aqui.
